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廉洁从业管理制度

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廉洁从业管理制度

发布日期:2017-12-14 作者: 点击:

1、目的

为杜绝日常工作中行贿、受贿及欺骗欺诈等腐败行为,保护公司及员工的根本利益,结合公司实际,制定本制度。

2、适用范围

2.1、公司采购、销售、委外加工、施工、质量监督等经济活动以及人、财、物的管理过程。
2.2、所有与公司有业务往来的客户、供应商、相关合作方等。

3、管理职责及要求

3.1、全体员工应遵守我国法律法规和公司各项规章制度,依法经营、廉洁从业、诚实守信。
3.2、管理部负责制定/修改“廉洁从业管理制度”。
3.3、审计部为本制度的监督管理部门,负责公司内外各个环节廉洁从业工作的监督管理。

4、工作程序

4.1、廉洁从业行为规范
4.1.1、杜绝下列行为
⑴、从事与本企业同类业务企业、关联企业和与本企业有业务关系企业的经营活动及除证券投资以外的投资入股。
⑵、接受或索取关联企业、与本企业有业务关系企业以及管理和服务对象提供的不正当利益。
⑶、未经批准兼任关联企业或者其他企事业单位的领导职务,或者经批准兼职的,擅自领取兼职工资或其它报酬。
⑷、将企业经济往来中的折扣费、中介费、回扣、佣金、礼金等据为己有或私分。
⑸、暗箱操作工程分包和设备、物资采购。
⑹、利用职务上的便利从事有偿中介活动。
⑺、利用企业的商业秘密、知识产权、业务渠道等企业资源为本人或者他人从事牟利活动。
⑻、在本企业报销本应由个人支付的费用或将应由个人支付的费用到供应商、相关合作方等服务对象处报支。
⑼、以工作名义变相利用公款旅游。
⑽、以个人名义存储公款或借用公款逾期不还。
⑾、赌博,尤其是在工作时间内赌博或与业务单位的人员赌博。
⑿、其他谋取私利的行为。
4.1.2、各级管理人员应严格自律亲属与公司的各类关联交易。严禁利用职权为亲属谋取利益,杜绝以下行为:
⑴、亲属在与公司有关联、依托关系的企业投资入股(上市公司证券投资除外)。
⑵、利用职权为亲属或其它利益关系人从事营利性经营活动提供各种便利条件。
⑶、未按规定批准所发生的各类关联交易,由本人亲属及其他利益关系人直接或间接控制的企业与本人所在企业发生的业务往来。
⑷、其他可能侵占和损害公司利益的行为。
4.1.3、规范职务消费,禁止以下行为:
⑴、用公款进行与公司业务无关的应酬和消费。
⑵、签单等形式的消费,不提供原始凭证和相应的情况说明。
⑶、其他违反规定的职务消费行为。

4.2、实行“廉洁从业承诺书”制
4.2.1、公司重要岗位、所有与公司有业务往来的客户、供应商、相关合作方等均要与公司签订“廉洁从业承诺书”。
4.2.2、承诺人/公司必须遵守以下条款:
4.2.2.1、严格履行承诺书中承诺的内容。
4.2.2.2、禁止任何形式的商业贿赂行为。
4.2.2.3、自觉接受廉洁从业监管部门(审计部)的监管。
4.2.2.4、如违反承诺,服从审计部按相关规定处理。

4.3、实施与监督
4.3.1、根据本程序相关规定,各部门主要领导和相关人员每年填报一次自查报告。
4.3.2、公司党支部、审计部、管理部等部门定期进行专项审计和监督检查。
4.3.3、公司管理部(人事)要加强对各级管理人员的管理,并将其廉洁从业作为考察、考核的重要内容和任免的重要依据。
4.3.4、审计部要认真履行监督职责,对本程序的执行情况进行监督检查,对违规行为进行专项调查并提出处理建议。

4.4、对违规行为的处理
4.4.1、任何人违反本规定,都要根据违规行为的情节轻重及造成影响的程度依照公司相关制度进行处罚。
4.4.2、对本部门发生的违反廉洁从业规定的行为,不制止不查处,或者对严重违章违纪问题隐瞒不报、压制不查的,给予部门一把手警告或记过处分。

指使或强令下属违反规章制度弄虚作假的,给予警告、降级、降职处分。

指使或纵容下属阻扰查处,或打击报复查处人、举报人、证明人的,给予记过、降级、降职处分。
4.4.3、违反本规定,除按上述条款处分的同时,责令退还获取的不当利益;给企业造成损失的,承担赔偿责任;对违规人员视情节轻重给予经济处罚500~2000元及相应行政处分,情节严重的,解除或终止劳动合同。
4.4.4、违反本规定涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理。

4.5、公司估计员工实名举报违反本制度的行为,公司审计部不得泄露举报员工的任何信息,以保护举报违法行为员工的身份;如有违反,将追究相关人员的责任,触犯法律的,移送司法机关处理。

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